Inställningar | Klinikinställningar | Fakturering & betalning
Betalning:
Registrering av betalning av receptionist
Om kliniken tillåter registrering av betalning av receptionist innan besöket.
Fakturering
Använd OCR-nummer för betalning av fakturor
Använd OCR-nummer på fakturor för att kunna läsa återredovisningsfiler från bankgirot.
Använder extern besöksfakturering
Om kliniken fakturerar besök på annat sätt än i SGX. Inga fakturor eller kontantfakturor skapas eller kan skrivas ut från SGX.
Betalningsfrist
Betalningsfrist på fakturor, normalt 30 dagar (10 - 60).
Betalningsfrist sista i månaden
Justera sista betaldag till sista i månaden.
Ny nummerserie på fakturor
Ange nästa fakturanummer om Du vill starta en ny nummerserie.
Skriv behandlarens namn på faktura
Ange om behandlarens namn och titel skall anges på fakturan.
Skriv patientens namn på fakturan
Ange om namn skall skrivas på faktura. Inställningen gäller för privatfakturor, för företag gäller inställning på resp. företag.
Skriv patientens personnummer på faktura
Ange om patientens personnummer skall skrivas på faktura. Inställningen gäller för privatfakturor, för företag gäller inställning på resp. företag.
Standard fakturaavgift
Ange standard fakturaavgift (0 - 100).
Varna vid kontantfakturering
Varna vid kontantfakturering. Om kliniken vanligtvis fakturerar kan klinikanvändare få en varning vid kontantfakturering för att minimera risken att fakturera fel.
Visa ofakturerade besök vid inloggning
Ange om ofakturerade besök ska visas vid inloggning.
