Om Du måste ta bort eller makulera ett besök som är betalt (kontantfaktura skapad) så behöver kontantfakturan krediteras.
Kanske har Du skapat kontantfakturan och angivit fel Betalsätt (fel konto), då behöver kontantfakturan också krediteras.
Markera patienten och klicka på
Du ser fakturan och vilket betalsätt som använts. Markera fakturan och klicka på och bekräfta att Du vill kreditera fakturan.
Det skapas en kreditfaktura. O.B.S! Att kreditfakturan är obetald.
Markera den obetalda fakturan och lägg märke till betaldatum och betalsätt på originalfakturan. Klicka på .
Kontrollera betaldatum och betalsätt innan Du klickar på OK.
Nu har Du två fakturor, 263, originalfakturan och 264 som krediterar originalfakturan. 200kr - 200kr = 0kr.
Vill Du se konteringar på fakturan, klicka på , se här >>>